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Informes de Control Interno 2020

CATEGORIA DOCUMENTO ARCHIVO
1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 - Unidad de Control Interno 1. Informe de Seguimiento   Plan de Acción Vigencia 2019                   
2. Seguimiento Final Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019                         
2. Informe de Derecho de Autor de Software 1. Reporte del portal web de la DNDA
2.Listado de Software
3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Informe de Seguimiento Final PAAC Vigencia 2019 – Corte 31 diciembre.

2. Seguimiento Final PAAC Vigencia 2020 – Corte 30 de abril
4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  1. Acta No. 1 del 5 de febrero de 2020
2. Plan Anual de Auditoria Vigencia 2020
5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. 1. Primer Informe de Seguimiento eKOGUI Vigencia – Periodo de revisión Agosto a Diciembre de 2019.
6. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA 1. Primer Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo – Corte 31 de diciembre de 2019
7. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto.  1. Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto – Periodo Último Trimestre de 2019
8. Informe de Control Interno Contable  1. Informe de Control Interno Contable Vigencia 2019
9. Reporte FURAG  1. Certificado de Reporte Independiente de Control Interno en el Aplicativo FURAG – Correspondiente a la vigencia 2019.
10. Seguimiento a Planes de Mejoramiento 1. Seguimiento a Planes de Mejoramiento NOV 2019 – MAR 2020
11. Informes Pormenorizados de control Interno  1. Primer Informe 2020 Periodo Noviembre 2019 a Febrero 2020 
12. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2020 1. Informe de Seguimiento a PQR (Ene – Jun 2020)


 

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