Informes de Control Interno
Vigencia 2025
Categoría | Documento | Detalles |
1. Informe evaluación por dependencias | Informe evaluación gestión por dependencias |
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2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Derecho de Autor de Software vigencia 2024 |
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3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Primer seguimiento PAAC |  |
| Segundo seguimiento PAAC |
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| Tercer seguimiento PAAC |
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4. Plan anual de auditorias 2025 | Plan anual de auditorias 2025 | |
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5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. |
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6. Seguimiento al Mapa de Riesgo de la DNDA |
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7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA |
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8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | Informe Austeridad del Gasto IV Trim 2024 |
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9. Informe de Control Interno Contable | Informe Control Interno Contable 2024 |
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Evaluación Control Interno Contable 2024 | | |
10. Reporte FURAG |
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11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento 2025 |
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12.Evaluación independiente del sistema de control interno | Seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2024 |
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13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2024 |
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| 14. Informe seguimiento SIGEP | ||
| 15. Informes de auditoria de gestión | ||
| 16. Informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas 2024 | |
Vigencia 2024
Categoría | Documento | Detalles |
1. Informe evaluación por dependencias |
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2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Software vigencia 2023 |
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3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
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| Segundo seguimiento PAAC |
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| Tercer seguimiento PAAC |
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4. Plan anual de auditorias 2024 | Acta 01 "Comité coordinación Control Interno" | |
| Acta No. 3 del CICCI-2024 |
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| listado de asistencia |
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5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | Seguimiento del 1 de enero al 1 de noviembre de 2024 |
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6. Seguimiento al Mapa de Riesgo de la DNDA |
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7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. El informe de seguimiento a la administración del Riesgo corte a diciembre 31 de 2023 |
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2. El Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo corte de enero 1 a julio 31 de 2024 |
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8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Primer Trimestre 01/01/2024 al 31/03/2024 |
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2. Segundo Trimestre 01/04/2024 al 30/06/2024 |
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3. Tercer Trimestre 01/07/2024 al 30/09/2024 |
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4. Cuarto Trimestre 01/10/2024 al 31/12/2024 |
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9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: Enero - Diciembre 2023 |
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10. Reporte FURAG | Certificado Diligenciamiento RDM11 Vigencia 2023 |
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11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL informe 7 de diciembre 2023 a febrero 2024 |
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PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL informe 8 de marzo de 2024 a mayo de 2024 |
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PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL informe 9 de junio de 2024 a agosto de 2024 |
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| PLAN DE MEJORAMIENTO FINAL informe de seguimiento 10 de septiembre de 2024 a noviembre de 2024 | | |
12.Evaluación independiente del sistema de control interno | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2024 |
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Primer seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2024 |
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13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2024 | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2024 |
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Primer seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2024 |
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| 14. Informe seguimiento SIGEP | | |
| 15. Informes de auditoria de gestión | Informe Final Auditoría Gestión de Talento Humano | |
| Informe Final Auditoría Gestión Administrativa y Contractual | | |
| Informe Final de Auditoría Gestión Financiera | | |
| Informe Estándares de Conducta y Valores | | |
| 16. Informes Auditorías de Gestión SGSST | Informe Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | |
Vigencia 2023
Categoría | Documento | Detalles |
1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2024 - Unidad de Control Interno
| Cronograma Plan Anual de Auditorias y Seguimientos, con corte a diciembre 7 de 2023. |
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Cronograma Plan Anual de Auditorias y Seguimientos, con corte a noviembre 7 de 2023. |
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Cronograma Plan Anual de Auditorias y seguimientos, con corte a agosto 09 de 2023. |
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Informe de seguimiento de enero 01 a junio 30 de 2023. |
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Informe seguimiento independiente de la Evaluación Gestión Institucional de enero 1 de 2023 al 10 de noviembre de 2023. |
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Informe Independiente de abril de 2022 al 7 de diciembre de 2023-Actualizacion a diciembre 7 de 2023. |
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Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Vigencia 2023. |
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2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Software vigencia 2023 |
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3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (2022) Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano diciembre 30 de 2022 |
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Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano mayo 12 de 2023 |
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Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano agosto 31 de 2023 |
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4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta 01 del 25/01/2023 |
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Acta 02 del 12/04/2023 |
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Acta 03 del 10/08/2023 |
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Acta 04 del 02/11/2023 |
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5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | Seguimiento del 1 de enero al 1 de noviembre de 2023 |
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6. Mapa de Riesgo de Corrupción |
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7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. El informe de seguimiento a la administración del Riesgo corte a diciembre 31 de 2022 |
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2. El Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo corte de enero 1 a julio 31 de 2023 |
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8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Primer Trimestre 01/01/2023 al 31/03/2023. |
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2. Segundo Trimestre 01/04/2023 al 30/06/2023. |
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3. Tercer Trimestre 01/07/2023 al 30/09/2023. |
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4. Cuarto Trimestre 01/10/2023 al 31/12/2023. |
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9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: Enero - Diciembre 2022 |
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10. Reporte FURAG | Certificado Diligenciamiento RDM11 Vigencia 2022 |
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11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 1. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Primer informe 28-02-2023 |
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2. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Segundo informe 31-05-2022 |
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3. Plan de MejTercer informeoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Tercer informe 31-8-2022 |
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12. Informes Pormenorizados de control Interno | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2023 |
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Primer seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2023 |
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13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2024 | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2023 |
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Primer seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2023 |
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Vigencia 2022
Categoría | Documento | Detalles |
1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2024 - Unidad de Control Interno
| Seguimiento Plan Anual de Auditoría con corte de enero 1 a diciembre 31 de 2022 |
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Informe de seguimiento al Plan de Accion Auditorias vigencia 2022 |
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Informe de seguimiento de Evaluacion independiente de la Gestión Institucional con corte de abril a diciembre 31 de 2022 |
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2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Software vigencia 2021 |
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3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Primer seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano |
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2. Segundo seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano septiembre 30 de 2022 |
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3. Tercer seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano diciembre 30 de 2022 (se reporta y publica en la sección de informes de 2023 numeral 3) |
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4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta01 Comite interinstitucional de Coordinacion de Control Interno |
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Acta02 Comite interinstitucional de Coordinacion de Control Interno: Para dar cumplimiento a las sesiones del Comité de Control Interno (Mínimo 2 veces al año) el Acta 02 correspondiente a la evaluación de las actividades y compromisos de esta vigencia se efectuó el 25 de enero de 2023. |
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5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | EN DESARROLLO: En atención a la orientación de la ANDJE para las vigencias 2022 y a cambios de roles en el e-KOGUI, hallazgos internos de auditorias internas se realizaron los seguimientos y actualizaciones no se ha publicado en la página web ya que es competencia exclusiva cuando asignen el Jefe de Control Interno registro y actualización del sistema Ekogui Sin embargo se actualizaron los apoderados de la Entidad Secretario Técnico del Comité de Conciliación. Se dio cumplimiento a la actualización del perfil de administrador en el sistema se reporta a la ANDJE en marzo de 2022, se recibio capacitación manejo de la plataforma de Ekogui 2.0 el único perfil que no se ha podido actualizar es el del anterior Jefe de la oficina de Control Interno, debido a que una vez se inactive su usuario se debe proceder con el registro del nuevo servidor que cumpla dicha función. Se actualizo l a Politica de Prevencion del Daño Antijuridico aprobada Resolución número 087 del 13 de abril de 2022. A la fecha se encuentra en implementación la PPDA de las vigencias 2022-2023, ya aprobada en programación de las capacitaciones establecidas como actividades para la mitigación del riesgo. |
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6. Mapa de Riesgo de Corrupción | Matriz de Riesgos corte cierre a diciembre 31 de 2022 |
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7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. El informe de seguimiento a la administración del Riesgo corte a diciembre 31 de 2022 (se reporta y publica en la sección de informes de 2023 numeral 7) |
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8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Primer Trimestre 01/01/2022 al 31/03/2022. |
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2. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Segundo Trimestre 01/04/2022 al 30/06/2022. |
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3. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Tercer Trimestre 01/07/2022 al 30/09/2022. |
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4. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Cuarto Trimestre 01/10/2022 al 31/12/2022. |
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9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: Enero - Diciembre 2022 |
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10. Reporte FURAG | 1. Certificado de Reporte Independiente de Control Interno en el Aplicativo FURAG – Correspondiente a la vigencia 2022. |
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11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 1. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 10-06-2022 - Propuesta Final Aprovada |
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2. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 31-08-2022 - Primer Informe |
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3. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 31-11-2022 - Segundo Informe |
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12. Informes Pormenorizados de control Interno | Seguimiento abril a diciembre de 2022 |
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13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2024 | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2022 |
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Primer seguimiento semestral corte julio a diciembre de 2022 |
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Vigencia 2021
Categoría | Documento | Detalles |
1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021 - Unidad de Control Interno
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2. Informe de Derecho de Autor de Software |
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3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
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4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |
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5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. |
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6. Mapa de Riesgo de Corrupción |
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7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA |
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8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. |
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9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: Enero - Diciembre 2022 |
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10. Reporte FURAG |
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11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento |
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12. Informes Pormenorizados de control Interno |
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13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2021 |
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Marco legal y contacto
 | En la DNDA se encuentra implementado un Sistema de Control interno en cumplimiento delo establecido en la Ley 87 de 1993, Ley 1474de 2011, Ley 1712 de 2014, sus decretosreglamentarios y demás normas concordantes. De igual forma, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, se trabaja en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). |
Organismos de Control
 | La Procuraduría General de la Nación, a través de la Oficina de Registro y Control, recibe semestralmente el informe del control interno disciplinario, sobre los procesos disciplinarios e indagaciones preliminares que se adelantan en la entidad. Adicionalmente, recibe trimestralmente el informe de las quejas y reclamos que los usuarios de los servicios presentan. |
 | La Contraloría General de la República ejerce el control fiscal de la entidad por medio de la rendición de cuentas de cada vigencia fiscal. |
