Informes de Control Interno 2020
| CATEGORIA | DOCUMENTO | ARCHIVO |
| 1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 - Unidad de Control Interno | 1. Informe de Seguimiento Plan de Acción Vigencia 2019 |
 |
| 2. Seguimiento Final Plan Anual de Auditoria Vigencia 2019 |
|
|
| 2. Informe de Derecho de Autor de Software | 1. Reporte del portal web de la DNDA |
|
| 2.Listado de Software |
|
|
| 3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
1. Informe de Seguimiento Final PAAC Vigencia 2019 – Corte 31 diciembre. |
|
| 2. Seguimiento Final PAAC Vigencia 2020 – Corte 30 de abril |
|
|
| 4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1. Acta No. 1 del 5 de febrero de 2020 |
|
| 2. Plan Anual de Auditoria Vigencia 2020 |
|
|
| 5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | 1. Primer Informe de Seguimiento eKOGUI Vigencia – Periodo de revisión Agosto a Diciembre de 2019. |
|
| 6. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. Primer Informe de Seguimiento a la Administración del Riesgo – Corte 31 de diciembre de 2019 |
|
| 7. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto – Periodo Último Trimestre de 2019 |
|
| 8. Informe de Control Interno Contable | 1. Informe de Control Interno Contable Vigencia 2019 |
|
| 9. Reporte FURAG | 1. Certificado de Reporte Independiente de Control Interno en el Aplicativo FURAG – Correspondiente a la vigencia 2019. |
|
| 10. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 1. Seguimiento a Planes de Mejoramiento NOV 2019 – MAR 2020 |
|
| 11. Informes Pormenorizados de control Interno | 1. Primer Informe 2020 Periodo Noviembre 2019 a Febrero 2020 |
|
| 12. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2020 | 1. Informe de Seguimiento a PQR (Ene – Jun 2020) |
|
