Informes de Control Interno 2022
| CATEGORIA | DOCUMENTO | ARCHIVO | |
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1. Informe de Gestión y cumplimiento Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 - Unidad de Control Interno 2. Informe ejecutivo Plan de Auditorias abril a diciembre 31 de 2022 3. Evaluacion independiente de la Gestion Institucional con corte de abril a diciembre 31 de 2022 |
Seguimiento Plan Anual de Auditoría con corte de enero 1 a diciembre 31 de 2022
Informe de seguimiento al Plan de Accion Auditorias vigencia 2022
Informe de seguimiento de Evaluacion independiente de la Gestión Institucional con corte de abril a diciembre 31 de 2022 |
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| 2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Software (Directiva 02 de 2002 y Circular 17 de 2011) |
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| 3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
1. Primer seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano |
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| 2. Segundo seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano septiembre 30 de 2022 |
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| 3. Tercer seguimiento al Plan Anticorrupcion Atencion al Ciudadano diciembre 30 de 2022 (se reporta y publica en la sección de informes de 2023 numeral 3) |
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| 4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta01 Comite interinstitucional de Coordinacion de Control Interno |
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| Acta02 Comite interinstitucional de Coordinacion de Control Interno: Para dar cumplimiento a las sesiones del Comité de Control Interno (Mínimo 2 veces al año) el Acta 02 correspondiente a la evaluación de las actividades y compromisos de esta vigencia se efectuó el 25 de enero de 2023. |
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| 5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | EN DESARROLLO: En atención a la orientación de la ANDJE para las vigencias 2022 y a cambios de roles en el e-KOGUI, hallazgos internos de auditorias internas se realizaron los seguimientos y actualizaciones no se ha publicado en la página web ya que es competencia exclusiva cuando asignen el Jefe de Control Interno registro y actualización del sistema Ekogui Sin embargo se actualizaron los apoderados de la Entidad Secretario Técnico del Comité de Conciliación. Se dio cumplimiento a la actualización del perfil de administrador en el sistema se reporta a la ANDJE en marzo de 2022, se recibio capacitación manejo de la plataforma de Ekogui 2.0 el único perfil que no se ha podido actualizar es el del anterior Jefe de la oficina de Control Interno, debido a que una vez se inactive su usuario se debe proceder con el registro del nuevo servidor que cumpla dicha función. Se actualizo l a Politica de Prevencion del Daño Antijuridico aprobada Resolución número 087 del 13 de abril de 2022. A la fecha se encuentra en implementación la PPDA de las vigencias 2022-2023, ya aprobada en programación de las capacitaciones establecidas como actividades para la mitigación del riesgo. | ||
| 6. Mapa de Riesgo de Corrupción | Matriz de Riesgos corte cierre a diciembre 31 de 2022 |
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| 7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. El informe de seguimiento a la administración del Riesgo corte a diciembre 31 de 2022 (se reporta y publica en la sección de informes de 2023 numeral 7) |
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| 8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Primer Trimestre 01/01/2022 al 31/03/2022. |
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| 2. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Segundo Trimestre 01/04/2022 al 30/06/2022. |
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| 3. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Tercer Trimestre 01/07/2022 al 30/09/2022. |
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| 4. Informe Austeridad en el Gasto Público DNDA Cuarto Trimestre 01/10/2022 al 31/12/2022. |
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| 9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: 2021-01-12 |
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| 10. Reporte FURAG | 1. Certificado de Reporte Independiente de Control Interno en el Aplicativo FURAG – Correspondiente a la vigencia 2022. |
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| 11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 1. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 10-06-2022 | Propuesta final y aprobada |
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| 2. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 31-08-2022 | Primer informe | ||
| 3. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) - 31-11-2022 | Segundo informe | ||
| 12. Informes Pormenorizados de control Interno | Vigencia abril a diciembre de 2022 |
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| 13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2022 | 1. Primer seguimiento a PQR vigencia 2022 |
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| 2. Segundo seguimiento a PQR vigencia 2022 |
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