Informes de Control Interno 2023
| CATEGORIA | DOCUMENTO | ARCHIVO |
| 1. Informe de Gestión y Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2023 - Unidad de Control Interno | Cronograma Plan Anual de Auditorias y Seguimientos, con corte a noviembre 7 de 2023 |
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| Cronograma Plan Anual de Auditorias y seguimientos, con corte a agosto 09 de 2023. |
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Informe de seguimiento de enero 01 a junio 30 de 2023. |
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Informe seguimiento independiente de la Evaluación Gestión Institucional de enero 1 de 2023 al 10 de noviembre de 2023. |
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| 2. Informe de Derecho de Autor de Software | Informe de Software vigencia 2022 |
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| 3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
(2022) Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano diciembre 30 de 2022 |
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| Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano mayo 12 de 2023 |
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| Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano agosto 31 de 2023 |
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| 4. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |
Acta 01 del 25/01/2023 |
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Acta 02 del 12/04/2023 |
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Acta 03 del 10/08/2023 |
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Acta 04 del 02/11/2023 |
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| 5. Informe de Seguimiento y Verificación Información Litigiosa del Estado Sistema e-KOGUI. | Seguimiento del 1 de enero al 1 de noviembre de 2023 |
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| 6. Mapa de Riesgo de Corrupción | ||
| 7. Informes de Seguimiento a la Administración del Riesgo en la DNDA | 1. El informe de seguimiento a la administración del Riesgo corte a diciembre 31 de 2022 |
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| 2. El Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo corte de enero 1 a julio 31 de 2023 |
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| 8. Informes de Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones sobre Austeridad en el Gasto. | 1. Primer Trimestre 01/01/2023 al 31/03/2023. |
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| 2. Segundo Trimestre 01/04/2023 al 30/06/2023. |
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| 3. Tercer Trimestre 01/07/2023 al 30/09/2023. | ||
| 4. Cuarto Trimestre 01/10/2023 al 31/12/2023. | ||
| 9. Informe de Control Interno Contable | Evaluación de Control Interno Contable Periodo: 2022-01-12 |
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| 10. Reporte FURAG | Certificado Diligenciamiento RDM11 Vigencia 2022 |
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| 11. Seguimiento a Planes de Mejoramiento | 1. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Primer informe 28-02-2023 |
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| 2. Plan de Mejoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Segundo informe 31-05-2022 |
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| 3. Plan de MejTercer informeoramiento AGN (Archivo General de La Nación) Tercer informe 31-8-2022 |
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| 12. Informes Pormenorizados de control Interno | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2023 |
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| 13. Informe de Seguimiento a PQR Vigencia 2023 | Primer seguimiento semestral corte enero a junio de 2023 |
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